金蝶財務軟件的記賬流程如下：

1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期;

2.在總賬模塊中做轉賬憑證(攤銷費用、計提折舊、計提工資等);

3.不屬于物流系統(tǒng)的應付款，做其他應付單(如水電費、餐費、郵費等)(應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增);

4.不屬于物流系統(tǒng)的應收款，做其他應收單(應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增);

5.生成銷售發(fā)票，按出庫單關聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功(銷售管理——結算——銷售發(fā)票——錄入);

6.進行應付款付款核銷(應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算);

7.進行應收款收款核銷(應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算);

8.確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫單、出庫單等);

9.檢查有無非生產(chǎn)部門的領料單(倉存管理——領料發(fā)貨——生產(chǎn)領料——查詢)。

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