更新時間：2020-08-24
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一用友T3通過發(fā)票如何實現(xiàn)發(fā)貨單對應一張發(fā)票
隨著電算化的不斷發(fā)展，財務軟件已與我們的生活和工作密不可分的，現(xiàn)在的會計做賬基本上都是用的財務軟件來記賬的，當財務人員使用財務軟件做年度數(shù)據(jù)結轉時，如果上年度有結轉過來銷售發(fā)貨單,在新年度中因為材料不夠又不影響客戶的收獲和銷售量，于是計劃分批發(fā)貨合并開票，那大家知道用友T3通過發(fā)票如何實現(xiàn)發(fā)貨單對應一張發(fā)票嗎?對此不清楚的小伙伴就快和小編一起看下去吧！相信會對你們有所幫助的?！締栴}現(xiàn)象】江勝實業(yè)有限公司生產(chǎn)各種充氣水上用品，按單生產(chǎn)模式。夏日充氣水上用品需求日益擴大，業(yè)務員張庭接到客戶山環(huán)有限公司訂購A型游泳圈1萬件訂單，但因公司XX原材料不夠，為不影響客戶旺季銷售量與客戶協(xié)商分三次發(fā)貨，合并開票?！締栴}分析】可以通過發(fā)票選單中快速實現(xiàn)多張發(fā)貨單對應一張發(fā)票?！窘鉀Q方案】1、在銷售管理中根據(jù)實際三次發(fā)貨情況填制三張發(fā)貨單。(如6月5日發(fā)貨3000，6月18日發(fā)貨4000,6月25日3000)點擊發(fā)貨單，點擊增加，填寫相關信息，填寫完畢點擊保存—審核。(三張發(fā)貨單填寫操作流程一樣)2、點擊銷售發(fā)票，點擊“增加”，填寫銷售發(fā)票表頭項目。(藍色字體的表頭項目是必填項)3、點擊“選單”邊上的下拉箭頭，點擊發(fā)貨單(軟件中可以通過發(fā)貨單來流轉發(fā)票)。4、在選中發(fā)貨單的條件過過濾中，客戶名稱中選中客戶，點擊顯示，即可過濾出相關發(fā)貨單。5、在過濾出的發(fā)貨單中，按住鍵盤上的“ctrl”鍵，同時點擊對應的多張發(fā)貨單，再勾選上下面對應的表體內容。然后點...
二用友t3按發(fā)貨單日期進行賬期管理的操作是什么
隨著電算化的不斷發(fā)展，財務軟件已與我們的生活和工作密不可分的，各種各樣的財務軟件在財務行業(yè)當中越來越常見，像金蝶、用友等不同的財務軟件對我們企業(yè)做賬起了很大重要，身為銷售性質的企業(yè)常見的業(yè)務就是發(fā)貨和對外銷售，那這就會有發(fā)票的開具，發(fā)票作為會計憑證的依據(jù)是需要我們保管和處理的。那么用友t3按發(fā)貨單日期進行賬期管理的操作是什么?對此不清楚的小伙伴就同小編一起往下學習吧!T3如何按發(fā)貨單日期進行賬期管理牛賬網(wǎng) 【問題現(xiàn)象】怎么按發(fā)貨單日期進行賬期管理?【解決方案】(1)點擊“基礎設置”-“賬期管理檔案”-“增加”(2)對客戶A設置賬期管理。點擊“基礎設置”-“往來單位”-“客戶檔案”，雙擊客戶A，點擊“信用”：(3)點擊“銷售”-“業(yè)務控制”：(4)在銷售模塊填制一張7月31號銷售給客戶A的發(fā)貨單。(5)若7月31日銷售給客戶A的款項還未收回，到8月31日又銷售給客戶A，8月31號登陸軟件。(6)在銷售模塊填制一張銷售給客戶A的發(fā)貨單，保存時會有以下提示：知識拓展：進行賬期管理便于提醒企業(yè)某個客戶還未償還已到期的款項，可以綜合企業(yè)的資金運作情況考慮是否再給未收回款項的客戶繼續(xù)發(fā)貨。看完上文用友t3按發(fā)貨單日期進行賬期管理的操作是什么的內容，有沒有覺得自己明白了許多。如果大家還有什么疑惑的話，可以登錄牛賬網(wǎng)咨詢在線答疑老師，也可點擊下方鏈接領取相關的資料包，進行自主學習哦！
三用友t3查詢未開票的發(fā)貨單的操作步驟是什么
作為生產(chǎn)型的企業(yè)在對外銷售貨物時，會開具發(fā)票作為憑證，公司財務會填寫發(fā)貨單，用的時候對其開具即可，若我們想核查發(fā)貨單結算的情況可以看看有多少張發(fā)貨單沒有開票，使用軟件做賬的小伙伴知道怎么操作嗎?對此不清楚的小伙伴就同小編一起閱讀這篇用友t3查詢未開票的發(fā)貨單的操作步驟是什么的文章吧！相信會你們有所幫助的。T3怎么查詢發(fā)貨單是否開票【問題現(xiàn)象】公司填寫了發(fā)貨單，但有的發(fā)貨單未開票，可以在哪里查詢還有多少張發(fā)貨單未開票。【問題分析】發(fā)貨單結算收款勾兌表中或者發(fā)貨開票收款統(tǒng)計表查到相應記錄 【解決方案】一、查看發(fā)貨單未開票數(shù)量方法一、依次點擊：“銷售管理”—“銷售明細賬”—“發(fā)貨單結算收款勾對表”，如圖：1、發(fā)貨單未生成銷售發(fā)票2、對比發(fā)貨單生成了銷售發(fā)票方法二、依次點擊“銷售統(tǒng)計表”—“發(fā)貨開票收款統(tǒng)計表”查到相應記錄1、發(fā)貨單未生成銷售發(fā)票2、對比發(fā)貨單生成了銷售發(fā)票二、銷售發(fā)票選單開票1、依次點擊“銷售發(fā)票”—“增加”—“選單”—“發(fā)貨單”，如圖：2、進入“選擇發(fā)貨單”界面點擊“顯示”，發(fā)貨單號和存貨編碼中出現(xiàn)數(shù)據(jù)，分別對其勾選，最后點擊“確認”。3、錄入完數(shù)據(jù)后依次點擊“保存”—“復核”，確認應收款。提示：單據(jù)復核成功。三、對該賬發(fā)票進行制單1、依次點擊“客戶往來制單”—“發(fā)票制單”—“確認”。2、進入“客戶往來制單”界面，選中單據(jù)，點擊“制單”，生成憑證后點擊“保存”。以上就是牛賬網(wǎng)小編關于用友t3查詢未開票的發(fā)貨單的操作步驟是什么的內容...
隨著電算化的不斷發(fā)展，現(xiàn)在大多企業(yè)都會使用財務軟件來替代手工賬處理企業(yè)的業(yè)務，當財務人員在處理銷售模塊的貨物發(fā)票時，客戶希望在發(fā)貨單上打印出手機號這一項目,因為已經(jīng)在客戶檔案中錄入了客戶手機號碼,所以直接進行設置打印即可，具體用友t3在發(fā)貨單表頭上如何打印客戶手機?對此不清楚的小伙伴就同小編一起去下文看看吧！相信會對你們有所幫助的。T3軟件如何打印發(fā)貨單表頭上客戶手機【問題現(xiàn)象】想在發(fā)貨單表頭打印客戶手機，在T3軟件怎么操作【問題分析】案例中使用新打印解決【解決方案】1、點擊“基礎設置”-“往來單位”-“客戶檔案”，選擇“聯(lián)系”頁簽，輸入手機號2、打開銷售管理模塊，點擊“發(fā)貨單”，點擊“打印”—“新模板”3、選中“公共”頁簽下的模板，右擊選擇“復制”，切換當前操作員頁簽右擊選“粘貼”，右擊該模板，點擊“設計”3、打開模板，點擊“單元格”—“插入行”，新增一行，為主項數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)源選擇為表頭項目，然后選中該行，右擊“合并單元格”。再在該單元格中雙擊打開“文本編輯器”，在空白處輸入“客戶手機號：”--選擇“表頭數(shù)據(jù)”—“客戶手機”，點擊“保存”，再進行預覽打印用友t3在發(fā)貨單表頭上如何打印客戶手機的內容就到這分享完了，對其操作流程小編做了詳細解答，希望對你們的學習和工作有所幫助，如果大家還有什么疑惑的話，可以登錄牛賬網(wǎng)咨詢在線答疑老師，也可點擊下方鏈接領取相關的資料包，進行自主學習哦！
當企業(yè)在生產(chǎn)的貨物對外進行銷售時，就會獲取收入來滿足自身的生產(chǎn)經(jīng)營，其中對外發(fā)貨就會填制發(fā)貨單給客戶，財務人員就對其編制時可以設置客戶檔案中相對應的倉庫，來滿足發(fā)貨時能自動帶出。對此不清楚的小伙伴就同小編一起往下閱讀這篇用友t3填制發(fā)貨單時和自動帶出倉庫的文章吧！相信會對大家有所幫助的。T3發(fā)貨單怎么帶出默認倉庫【問題現(xiàn)象】在銷售管理中填制發(fā)貨單時，倉庫怎么能自動帶出?【問題分析】在客戶檔案中可以設置對應的倉庫【解決方案】1、點擊“基礎設置”—“購銷存”—“倉庫檔案”2、增加倉庫檔案，例如：原材料庫和成品庫3、點擊“基礎設置”—“往來單位”—“客戶檔案”4、選擇需要設置倉庫的客戶5、打開客戶檔案卡片，點擊“聯(lián)系”，在“發(fā)貨倉庫”中選擇對應的倉庫。6、填制發(fā)貨單選擇該客戶，在選中存貨后，倉庫會自動帶出來。上就是小編對用友t3填制發(fā)貨單時和自動帶出倉庫的解答，希望對大家的會計工作能夠有所幫助。如果大家還有什么疑惑的話，可以登錄牛賬網(wǎng)咨詢在線答疑老師，也可點擊下方鏈接領取相關的資料包，進行自主學習哦！
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