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淼淼老師

淼淼老師回答于12月20日

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老師，一般納稅人本月只開了普票，沒有開具專票。普票的銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？還是取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣開具的專票稅額？

對于你提出的問題，我的回答是：一般納稅人本月只開了普票，沒有開具專票的情況下，普票的銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅不僅可以用來抵扣開具的專票稅額，還可以用來抵扣普票的銷項(xiàng)稅額。根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十五條的相關(guān)規(guī)定，一般納稅人可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣特定... 更多

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小智老師

小智老師回答于12月20日

金牌答疑老師

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老師請問餐飲小規(guī)模填哪張表

我很高興回答你的問題。餐飲小規(guī)模納稅人在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時，主要需要填寫以下表格： 1. 《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》：這是最基本的表格，用于記錄小規(guī)模納稅人的應(yīng)稅收入和應(yīng)繳稅款。你需要在第1欄“應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)不含稅銷售額”中填寫你的不含稅銷售收入，包括銷售使用過... 更多

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木森老師

木森老師回答于12月19日

金牌答疑老師

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23年勞務(wù)報(bào)酬在24年發(fā)放開票同時24年的工資也發(fā)放并開票，23年沒有申報(bào)個稅，個稅怎么申報(bào)計(jì)算

根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，個人所得稅匯算清繳是指居民個人在年度終了后，對全年取得的工資、薪金所得，勞務(wù)報(bào)酬所得等綜合所得進(jìn)行匯總，并依法計(jì)算應(yīng)納稅額的過程。以下是關(guān)于2023年個稅申報(bào)計(jì)算和補(bǔ)報(bào)的詳細(xì)解釋： 1. 申報(bào)內(nèi)容：納稅人需要匯總2023年全年取得的綜合所得收入額，包括工資、薪金... 根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，個人所得稅匯算清繳是指居民個人在年度終了后，對全年取得的工資、薪金所得，勞務(wù)報(bào)酬所得等綜合所得進(jìn)行匯總，并依法計(jì)算應(yīng)納稅額的過程。以下是關(guān)于2023年個稅申報(bào)計(jì)算和補(bǔ)報(bào)的詳細(xì)解釋： 1. 申報(bào)內(nèi)容：納稅人需要匯總2023年全年取得的綜合所得收入額，包括工資、薪金所得，勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得以及特許權(quán)使用費(fèi)所得。減除費(fèi)用6萬元及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除后，按照適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額，再減去2023年已預(yù)繳稅額，得出應(yīng)退或應(yīng)補(bǔ)稅額。 2. 申報(bào)時間：2023年度個人所得稅匯算清繳的辦理時間為2024年3月1日至6月30日。 3. 申報(bào)方式：納稅人可自主選擇通過自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)站及APP、委托單位代為辦理或者委托涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他單位及個人辦理匯算清繳退（補(bǔ)）稅。 4. 注意事項(xiàng)：如果2023年有未申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬，且該收入屬于綜合所得范疇，那么需要在2024年進(jìn)行匯算清繳時一并申報(bào)。具體來說，需要將未申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬收入計(jì)入2023年的綜合所得收入總額中，然后按照上述公式計(jì)算應(yīng)納稅額。 5. 補(bǔ)稅情況：如果在匯算清繳過程中發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況，納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時補(bǔ)繳稅款。補(bǔ)稅的具體金額根據(jù)應(yīng)納稅額與已預(yù)繳稅額之間的差額確定。同時，也要注意遵守稅法規(guī)定，確保按時足額繳納稅款。更多

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木森老師

木森老師回答于12月18日

金牌答疑老師

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我司（企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司、非上市公司、總公司、批發(fā)零售業(yè)）及子公司旗下的員工成立了一家合伙企業(yè)，作為我司股東。有兩種注資情況，我司不確認(rèn)是屬于普通投資還是屬于股權(quán)激勵。情況1：合伙企業(yè)注資后，股權(quán)授予之日起即擁有分紅權(quán)；這種是否視為直接投資？情況2：合伙企業(yè)注資后，股權(quán)授予后需待1-3年考察期才享有全部的分紅權(quán)。若屬于股權(quán)激勵： 1.由于我司是批發(fā)業(yè)不符合個人所得稅遞延納稅的情況下是否需要備案“股權(quán)激勵情況報(bào)告表”？ 2.非上市公司限售性股票是否可授予及解鎖分紅權(quán)（情況1無等待期）？ 3.總公

以下是我對學(xué)員提出的問題做出的解答： 1. 情況1是否屬于直接投資： - 股權(quán)授予之日起即擁有分紅權(quán)，這通常被視為一種激勵措施，而非傳統(tǒng)意義上的直接投資。在股權(quán)激勵計(jì)劃中，員工獲得的是未來可能增值的股權(quán)及其帶來的收益，這與直接購買公司股權(quán)或成為股東有所不同。因此，情況1更傾向于視為股... 以下是我對學(xué)員提出的問題做出的解答： 1. 情況1是否屬于直接投資： - 股權(quán)授予之日起即擁有分紅權(quán)，這通常被視為一種激勵措施，而非傳統(tǒng)意義上的直接投資。在股權(quán)激勵計(jì)劃中，員工獲得的是未來可能增值的股權(quán)及其帶來的收益，這與直接購買公司股權(quán)或成為股東有所不同。因此，情況1更傾向于視為股權(quán)激勵而非直接投資。 2. 情況2是否屬于股權(quán)激勵： - 若股權(quán)授予后需等待1-3年考察期才享有全部的分紅權(quán)，這符合股權(quán)激勵的特點(diǎn)，即通過設(shè)置一定的條件和期限來激勵員工長期為公司服務(wù)。這種安排旨在平衡員工與公司的利益，確保員工在獲得股權(quán)激勵的同時，也能為公司的長期發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 3. 非上市公司是否需要備案“股權(quán)激勵情況報(bào)告表”： - 根據(jù)目前的法規(guī)，非上市公司進(jìn)行股權(quán)激勵并不強(qiáng)制要求備案“股權(quán)激勵情況報(bào)告表”。但考慮到合規(guī)性和透明度，建議公司在實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃時，參照相關(guān)法律法規(guī)和市場慣例進(jìn)行操作，并適時向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)備或咨詢專業(yè)意見。 4. 非限售性股票是否可授予及解鎖分紅權(quán)： - 非限售性股票在股權(quán)激勵中是可以授予的，但是否解鎖分紅權(quán)則取決于具體的股權(quán)激勵方案和公司章程的規(guī)定。一般來說，為了激勵員工長期為公司服務(wù)，公司可能會設(shè)定一定的解鎖條件和期限，如工作年限、業(yè)績目標(biāo)等。 5. 每股單價的確定依據(jù)： - 對于總公司（非上市公司），每股單價的確定通常基于公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果以及市場估值等因素。具體來說，可以參考公司的凈資產(chǎn)值、盈利能力、成長潛力等因素進(jìn)行綜合評估。在稅務(wù)上，每股單價的確定應(yīng)遵循獨(dú)立核算的原則，即總公司和子公司分別作為獨(dú)立的法人實(shí)體進(jìn)行核算。更多

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菠蘿回答于12月18日

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老師，公司是賣機(jī)電配件、潤滑油的，認(rèn)證的時候勾選有顯示加油費(fèi)，那加油費(fèi)是不能抵扣的嗎？需要轉(zhuǎn)出嗎？還有抵扣勾選那里有酒店費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。

你好，公司有車，加油費(fèi)專票是可以抵扣的，住宿費(fèi)不可以抵扣，車輛保險(xiǎn)費(fèi)專票也是可以抵扣的

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竹子老師

竹子老師回答于12月18日

金牌答疑老師

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我司與第三方平臺合作，第三方平臺與甲合作，我司付款給第三方，甲開票和提供委托收款證明給我司。這種方式合規(guī)嗎？開票和付款不是同一家，有個第三方是代收款。

你提到的這種操作方式，在會計(jì)和稅務(wù)處理上是有一定合規(guī)性的，但需要滿足特定的條件。以下是一些關(guān)鍵的注意事項(xiàng)： 1. 真實(shí)交易背景：確保所有參與方之間的交易都是基于真實(shí)的商業(yè)活動。 2. 書面協(xié)議：各方應(yīng)簽訂明確的書面協(xié)議，說明委托收款的條款和條件，包括委托方、受托方（第三方平臺）以及實(shí)際... 你提到的這種操作方式，在會計(jì)和稅務(wù)處理上是有一定合規(guī)性的，但需要滿足特定的條件。以下是一些關(guān)鍵的注意事項(xiàng)： 1. 真實(shí)交易背景：確保所有參與方之間的交易都是基于真實(shí)的商業(yè)活動。 2. 書面協(xié)議：各方應(yīng)簽訂明確的書面協(xié)議，說明委托收款的條款和條件，包括委托方、受托方（第三方平臺）以及實(shí)際收款方（甲）之間的權(quán)責(zé)關(guān)系。 3. 資金流與票據(jù)流一致：雖然付款給第三方，但發(fā)票由甲開具，這需要有合理的解釋和證明，比如三方協(xié)議或委托收款證明，以確保資金流與票據(jù)流的一致性。 4. 稅務(wù)合規(guī)性：根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第十九條，銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發(fā)票。在這種情況下，如果第三方只是代收轉(zhuǎn)付，實(shí)際收款方為甲，則甲應(yīng)該開具發(fā)票給貴司。 5. 三流一致：盡管在特定情況下，如委托代購，可以打破“三流一致”（即資金流、貨物流、發(fā)票流一致）的標(biāo)準(zhǔn)，但必須滿足特定條件，如受托方不墊付資金，銷貨方將發(fā)票開具給委托方等。 6. 風(fēng)險(xiǎn)控制：建立相關(guān)的內(nèi)部控制流程并有效執(zhí)行，完善相關(guān)交易及付款流程，加強(qiáng)代收行為交易鏈條的控制及管理，保證資金流、標(biāo)的物流與合同約定及商業(yè)實(shí)質(zhì)一致。 7. 當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定：由于各地稅務(wù)執(zhí)法尺度可能不同，建議與當(dāng)?shù)囟悇?wù)征管部門溝通，確保操作符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定。 8. 避免虛開風(fēng)險(xiǎn)：確保交易的真實(shí)性，避免被認(rèn)定為虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，只要滿足上述條件，并且能夠提供充分的文件和合同來證明交易的真實(shí)性和合規(guī)性，這種方式是可以接受的。更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于12月17日

金牌答疑老師

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外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅，稅局管理員說有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提示：異?？鄱悜{證“要我們聯(lián)系供應(yīng)商調(diào)查原因。但是供應(yīng)商稅局已確認(rèn)其無異常，已確認(rèn)該發(fā)票是真實(shí)業(yè)務(wù)，也無缺聯(lián)的情況。實(shí)務(wù)中，還有什么原因會導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提示”異?？鄱悜{證“呢？

在外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅過程中，如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被提示為“異?？鄱悜{證”，除了供應(yīng)商確認(rèn)無異常且稅務(wù)無缺聯(lián)的情況外，還有多種可能的原因?qū)е逻@種情況。以下是一些常見的原因： 1. 納稅人丟失、被盜稅控專用設(shè)備中未開具或已開具未上傳的增值稅專用發(fā)票：如果供應(yīng)商的稅控專用設(shè)備丟失或被盜，且其中包... 在外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅過程中，如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被提示為“異?？鄱悜{證”，除了供應(yīng)商確認(rèn)無異常且稅務(wù)無缺聯(lián)的情況外，還有多種可能的原因?qū)е逻@種情況。以下是一些常見的原因： 1. 納稅人丟失、被盜稅控專用設(shè)備中未開具或已開具未上傳的增值稅專用發(fā)票：如果供應(yīng)商的稅控專用設(shè)備丟失或被盜，且其中包含未開具或已開具但未上傳的增值稅專用發(fā)票，這些發(fā)票可能會被列為異常。 2. 非正常戶納稅人未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)或未按規(guī)定繳納稅款的增值稅專用發(fā)票：如果供應(yīng)商是非正常戶（如走逃、失聯(lián)等），其開具的增值稅專用發(fā)票也可能被列為異常。 3. 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)稽核比對發(fā)現(xiàn)“比對不符”“缺聯(lián)”“作廢”的增值稅專用發(fā)票：在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的稽核比對過程中，如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票存在比對不符、缺聯(lián)或作廢等情況，這些發(fā)票也會被列為異常。 4. 經(jīng)稅務(wù)總局、省稅務(wù)局大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的涉嫌虛開、未按規(guī)定繳納消費(fèi)稅等情形的增值稅專用發(fā)票：稅務(wù)部門通過大數(shù)據(jù)分析，如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票存在涉嫌虛開、未按規(guī)定繳納消費(fèi)稅等情形，這些發(fā)票也會被列為異常。 5. 商貿(mào)企業(yè)購進(jìn)、銷售貨物名稱嚴(yán)重背離，生產(chǎn)企業(yè)無實(shí)際生產(chǎn)加工能力且無委托加工等情形：如果供應(yīng)商是商貿(mào)企業(yè)，且其購進(jìn)和銷售的貨物名稱嚴(yán)重背離，或者生產(chǎn)企業(yè)無實(shí)際生產(chǎn)加工能力且無委托加工，這些情況下開具的增值稅專用發(fā)票也可能被列為異常。 6. 直接走逃失蹤不納稅申報(bào)，或雖然申報(bào)但通過填列增值稅納稅申報(bào)表相關(guān)欄次規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)審核比對進(jìn)行虛假申報(bào)：如果供應(yīng)商直接走逃失蹤不納稅申報(bào)，或者雖然申報(bào)但通過填列增值稅納稅申報(bào)表相關(guān)欄次規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)審核比對進(jìn)行虛假申報(bào)，這些行為也會導(dǎo)致其開具的增值稅專用發(fā)票被列為異常。 7. 增值稅一般納稅人接受的異常增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)超過一定金額或比例：如果外貿(mào)企業(yè)作為增值稅一般納稅人，其接受的異常增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)超過5萬元，且占同期全部增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額70%（含）以上，這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可能被列為異常。當(dāng)外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被提示為“異?？鄱悜{證”時，建議首先與供應(yīng)商確認(rèn)發(fā)票的真實(shí)性和合規(guī)性，并了解供應(yīng)商是否存在上述可能導(dǎo)致發(fā)票異常的情況。同時，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出核實(shí)申請，以便及時解決問題并避免不必要的損失。更多

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竹子老師

竹子老師回答于12月16日

金牌答疑老師

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老師。A是股東公司，B、C是對外投資被投資單位，本單位往來款掛賬應(yīng)收-ABC，應(yīng)付-ABC，都和ABC公司賬面數(shù)不一致，存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？違反哪條稅務(wù)法律法規(guī)？

我將對學(xué)員提出的問題進(jìn)行分析和解答。 1. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收應(yīng)付與被投資單位ABC賬面數(shù)不一致，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這可能暗示著潛在的財(cái)務(wù)問題，如虛增收入、隱瞞收入或賬外經(jīng)營等。這些行為一旦被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，可能會導(dǎo)致補(bǔ)稅、罰款甚至刑事責(zé)任。 2. 違反的法律法規(guī)：根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理... 更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于12月12日

金牌答疑老師

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個人給個人開護(hù)理費(fèi)發(fā)票，發(fā)票代開申請后，顯示購買方代扣個人所得稅，但是發(fā)票購買方已經(jīng)死亡，開票方怎么扣繳個稅？年收入少于6萬，單張發(fā)票開了3萬多

我理解您在開具護(hù)理費(fèi)發(fā)票時遇到的困惑。以下是我的解答： ### 一、代開發(fā)票的個稅扣繳責(zé)任當(dāng)個人代開發(fā)票時，通常由支付方（即購買護(hù)理服務(wù)的個人或其家屬）代扣代繳個人所得稅。然而，如果購買方已經(jīng)去世，這一常規(guī)流程就需要調(diào)整。 ### 二、購買方已去世的情況 1. 無法代扣代繳：由于購買方已... 我理解您在開具護(hù)理費(fèi)發(fā)票時遇到的困惑。以下是我的解答： ### 一、代開發(fā)票的個稅扣繳責(zé)任當(dāng)個人代開發(fā)票時，通常由支付方（即購買護(hù)理服務(wù)的個人或其家屬）代扣代繳個人所得稅。然而，如果購買方已經(jīng)去世，這一常規(guī)流程就需要調(diào)整。 ### 二、購買方已去世的情況 1. 無法代扣代繳：由于購買方已經(jīng)去世，無法再履行代扣代繳個人所得稅的責(zé)任。 2. 自行申報(bào)：此時，開票方需要自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納個人所得稅。這通常涉及填寫相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)表，并提供必要的證明材料，如死亡證明、護(hù)理服務(wù)合同等。 ### 三、年收入不足6萬的情況 1. 免稅政策：根據(jù)現(xiàn)行稅法，如果個人的年收入不足6萬元，并且沒有其他應(yīng)稅所得，那么這部分收入可能免征個人所得稅。但請注意，這并不意味著不需要進(jìn)行任何稅務(wù)處理。 2. 稅務(wù)申報(bào)：即使收入低于免稅標(biāo)準(zhǔn)，開票方仍然需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。這有助于確保稅務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。 ### 四、建議 1. 咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)：由于稅務(wù)政策可能因地區(qū)而異，建議開票方直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，了解具體的稅務(wù)處理流程和所需材料。 2. 保留相關(guān)證據(jù)：開票方應(yīng)保留好與護(hù)理服務(wù)相關(guān)的所有證據(jù)，包括服務(wù)合同、支付憑證、死亡證明等，以便在需要時提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)。總之，在購買方已經(jīng)去世且年收入不足6萬元的情況下，開票方需要自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納個人所得稅（如果適用）。建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)以獲取最準(zhǔn)確的信息和指導(dǎo)。更多

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會計(jì)稅務(wù)

會計(jì)稅務(wù) >VIP會員答疑

莎莎老師

莎莎老師回答于12月12日

金牌答疑老師

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請問一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中，這幾個費(fèi)用哪個不能抵扣：*住宿服務(wù)*房費(fèi) *水冰雪*水費(fèi) *企業(yè)管理服務(wù)*綜合服務(wù)費(fèi) *經(jīng)營租賃*租金 *住宿服務(wù)*房費(fèi) *住宿服務(wù)*住宿費(fèi) *信息技術(shù)服務(wù)*平臺標(biāo)書服務(wù)費(fèi)

以下是對一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中不能抵扣的費(fèi)用的分析： 1. 住宿服務(wù) - 房費(fèi)：通?？梢缘挚郏璐_保與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)。 - 住宿費(fèi)：同樣，只要與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)，也可以抵扣。 2. 水冰雪 - 水費(fèi)：如果與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)，如用于生產(chǎn)、辦公等，則可以抵扣。 3. 企業(yè)管理服務(wù) - 綜... 更多

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