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竹子老師

竹子老師回答于01月19日

金牌答疑老師

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個人把小客車租給公司使用，現(xiàn)在小客車符合一個財政上的補助，以舊換新會補助兩萬塊錢，企業(yè)幫助個人去辦理，但是這個補助打到了公司的賬上，公司要給個人，個人需要給公司開票嗎？本質(zhì)上這個補助就是個人的，只是公司代辦，不開具票據(jù)公司，直接把公戶上的錢給到個人，會有什么風險？這里有增值稅的應(yīng)稅行為嗎

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》第三條第（三）款規(guī)定，財產(chǎn)租賃所得適用20%的比例稅率。同時，如果每次收入不超過4000元，可以減除費用800元；超過4000元的，則按20%減除費用，余額為應(yīng)納稅所得額。在您的情況下，補助打到公司的賬上，公司再將錢給到個人。這種情況下，公司作為支付方有義務(wù)代... 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》第三條第（三）款規(guī)定，財產(chǎn)租賃所得適用20%的比例稅率。同時，如果每次收入不超過4000元，可以減除費用800元；超過4000元的，則按20%減除費用，余額為應(yīng)納稅所得額。在您的情況下，補助打到公司的賬上，公司再將錢給到個人。這種情況下，公司作為支付方有義務(wù)代扣代繳個人所得稅。如果不開具發(fā)票直接給個人，可能會存在以下風險： 1. 稅務(wù)合規(guī)性：公司支付個人款項時，如果沒有正式的發(fā)票，可能會被視為偷稅漏稅行為。稅務(wù)機關(guān)可能會認為這筆交易沒有進行適當?shù)亩悇?wù)處理，從而對公司和個人進行處罰。 2. 法律責任：如果公司未履行代扣代繳義務(wù)，可能會面臨法律追責，包括但不限于罰款和滯納金。此外，如果被查實存在逃稅行為，還可能影響公司的信譽和經(jīng)營許可。 3. 財務(wù)透明度：不開具發(fā)票直接轉(zhuǎn)賬，會降低財務(wù)透明度，增加審計難度，可能導致內(nèi)部管理混亂。 4. 合同效力：雖然合同是雙方自愿簽訂的，但如果合同中約定了需要開具發(fā)票而未執(zhí)行，那么合同中的相關(guān)條款可能會被認為是無效的。 5. 未來糾紛：一旦發(fā)生爭議，如一方主張未收到款項或金額不符，沒有發(fā)票作為證據(jù)，解決起來會更加困難。 6. 會計處理：對于企業(yè)而言，沒有發(fā)票的費用支出不能在企業(yè)所得稅前扣除，這將影響企業(yè)的財務(wù)狀況和利潤水平。綜上所述，為了避免上述風險，建議在此類交易中遵循正規(guī)流程，即由個人向公司開具發(fā)票，并依法繳納相應(yīng)的稅款。這樣既符合稅法規(guī)定，又能保護雙方的合法權(quán)益。更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于01月19日

金牌答疑老師

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老師請問我2024年計提的工資100萬，實發(fā)50萬，2025年匯算清繳的時候我需要調(diào)增50萬的工資嗎？

在回答這個問題之前，我們需要理解一些基本的會計和稅務(wù)概念。 ### 1. 計提工資與實發(fā)工資 - 計提工資：這是企業(yè)在某一會計期間內(nèi)應(yīng)支付給員工的工資總額，但不一定在該期間實際支付。 - 實發(fā)工資：這是企業(yè)在實際支付給員工的工資金額。 ### 2. 匯算清繳匯算清繳是指企業(yè)在年度終了后，對全年的應(yīng)... 在回答這個問題之前，我們需要理解一些基本的會計和稅務(wù)概念。 ### 1. 計提工資與實發(fā)工資 - 計提工資：這是企業(yè)在某一會計期間內(nèi)應(yīng)支付給員工的工資總額，但不一定在該期間實際支付。 - 實發(fā)工資：這是企業(yè)在實際支付給員工的工資金額。 ### 2. 匯算清繳匯算清繳是指企業(yè)在年度終了后，對全年的應(yīng)納稅所得額進行清算和調(diào)整，并計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 ### 3. 調(diào)增與調(diào)減 - 調(diào)增：增加應(yīng)納稅所得額的項目。 - 調(diào)減：減少應(yīng)納稅所得額的項目。 ### 問題解析你在2024年計提了100萬的工資，但實際只發(fā)放了50萬。這意味著還有50萬的工資雖然已經(jīng)計入了費用，但實際上并未支付。因此，這50萬實際上增加了你的賬面費用，減少了賬面利潤。在2025年進行匯算清繳時，需要考慮以下幾點： 1. 稅法規(guī)定：根據(jù)稅法規(guī)定，只有實際支付的工資才能在稅前扣除。因此，2024年未實際支付的50萬工資不能在2024年的稅前扣除，而應(yīng)在其實際支付的年度（即2025年）進行稅前扣除。 2. 調(diào)增應(yīng)納稅所得額：由于2024年有50萬的工資計提但未實際支付，這部分費用不能在2024年稅前扣除，需要在2025年匯算清繳時調(diào)增2024年的應(yīng)納稅所得額。 ### 詳細解析過程 1. 2024年賬務(wù)處理： - 計提工資：借記“管理費用”100萬，貸記“應(yīng)付職工薪酬”100萬。 - 實際支付工資：借記“應(yīng)付職工薪酬”50萬，貸記“銀行存款”50萬。 - 未支付部分仍掛在“應(yīng)付職工薪酬”賬戶中。 2. 2025年賬務(wù)處理： - 實際支付剩余工資：借記“應(yīng)付職工薪酬”50萬，貸記“銀行存款”50萬。 3. 稅務(wù)處理： - 2024年匯算清繳時，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額50萬，因為這部分工資雖已計入費用但未實際支付。 - 2025年匯算清繳時，可以調(diào)減應(yīng)納稅所得額50萬，因為這部分工資在2025年實際支付。 ### 結(jié)論是的，你需要在2025年匯算清繳的時候調(diào)增2024年的應(yīng)納稅所得額50萬。更多

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小智老師

小智老師回答于01月19日

金牌答疑老師

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老師個體工商戶核定征收的，如果銷售收款都用的微信收款碼收的款，提現(xiàn)還得有手續(xù)費如果一直不提現(xiàn) ，需要進貨時候就直接從微信里支付進貨貨款和發(fā)工資或者其他費用就都用微信直接支付行不行

我理解個體工商戶在核定征收情況下使用微信收款碼進行交易的需求。關(guān)于您的問題，以下是我的建議： 1. 核定征收政策：核定征收是稅務(wù)機關(guān)根據(jù)納稅人的具體情況，核定其應(yīng)納稅額的一種征收方式。這種方式適用于那些無法準確計算收入和成本的個體工商戶。 2. 微信收款碼的使用：微信收款碼作為一種便捷... 更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于01月19日

金牌答疑老師

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如果我們兩個單位共同用房東的電，房東只給其中一家單位開票，這樣是不是需要弄個電費分割單?。糠指畛鋈サ碾娰M發(fā)票對方可以認證抵扣嗎？怎么從系統(tǒng)勾選？

關(guān)于電費分割單的問題，確實需要一些具體的操作步驟和注意事項。以下是我的詳細解答： 1. 電費分割單的作用：電費分割單主要用于明確分割在一張原始憑證上記錄的應(yīng)該由兩個或者兩個以上單位（或部門）承擔的電費的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。它相當于一張自制原始憑證，其目的是對外來取得的原始憑證需由兩個單位共同... 更多

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莎莎老師

莎莎老師回答于01月19日

金牌答疑老師

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老師我們是手機店，怎么樣規(guī)范開發(fā)票呀，我們是不開發(fā)票掃個人賬戶的碼，開發(fā)票的對公轉(zhuǎn)款碼，有的顧客過幾天又來開發(fā)票的怎么辦呀，這種走什么賬戶呢

對于手機店如何規(guī)范開發(fā)票以及如何處理顧客后續(xù)開發(fā)票需求的問題，以下是我的見解： 1. 規(guī)范開發(fā)票流程 - 明確開票要求：根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，商家在銷售商品或提供服務(wù)時，應(yīng)當依法開具發(fā)票。因此，手機店應(yīng)確保每筆交易都能及時開具正規(guī)發(fā)票。 - 區(qū)分對公與對私：對于個人消... 對于手機店如何規(guī)范開發(fā)票以及如何處理顧客后續(xù)開發(fā)票需求的問題，以下是我的見解： 1. 規(guī)范開發(fā)票流程 - 明確開票要求：根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，商家在銷售商品或提供服務(wù)時，應(yīng)當依法開具發(fā)票。因此，手機店應(yīng)確保每筆交易都能及時開具正規(guī)發(fā)票。 - 區(qū)分對公與對私：對于個人消費者，可以開具以個人名義的發(fā)票；而對于公司客戶，則需開具公司抬頭的正式發(fā)票。如果顧客當時未要求開具發(fā)票，但事后回來補開發(fā)票，應(yīng)根據(jù)實際購買情況和提供的信息來開具。 - 記錄交易信息：為了便于日后查詢和管理，建議在每次交易時詳細記錄顧客信息、購買產(chǎn)品詳情及付款方式等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。 2. 處理顧客后續(xù)開發(fā)票需求 - 驗證購買記錄：當顧客提出補開發(fā)票的需求時，首先需要驗證其是否確實在該店進行了消費，并確認具體的購買日期和金額等信息。 - 核對個人信息：如果是為公司補開發(fā)票，還需核實該公司的相關(guān)信息（如名稱、稅號等），以確保發(fā)票上填寫的內(nèi)容準確無誤。 - 選擇合適的賬戶：通常情況下，補開的發(fā)票應(yīng)該通過對公賬戶進行轉(zhuǎn)賬支付，這樣既符合財務(wù)規(guī)范也便于雙方賬目管理。但如果之前是通過個人賬戶支付的款項，則需要按照實際情況靈活處理，可能需要顧客提供相應(yīng)的證明材料。 3. 注意事項 - 遵守法律法規(guī)：在整個過程中，務(wù)必嚴格遵守國家關(guān)于發(fā)票管理的相關(guān)法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作而給企業(yè)帶來不必要的麻煩。 - 加強內(nèi)部培訓：定期組織員工參加有關(guān)發(fā)票管理和使用的培訓課程，提高大家的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量。 - 優(yōu)化服務(wù)體驗：盡可能簡化顧客申請補開發(fā)票的流程，提升服務(wù)質(zhì)量，增強客戶滿意度。綜上所述，通過上述措施，可以有效地解決手機店開發(fā)票不規(guī)范的問題，并為顧客提供更加便捷高效的服務(wù)體驗。希望這些建議對你有所幫助！更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于01月19日

金牌答疑老師

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沒收到房東的房租發(fā)票然后對公戶付款在企業(yè)所得稅之前能夠扣除嗎

根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第十九條，所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時，應(yīng)當向收款方取得發(fā)票。如果公司租賃房屋并支付了租金，但未收到房東的房租發(fā)票，這筆費用在企業(yè)所得稅之前能否扣除呢？下面將詳細分析這一問題： 1. 依法取得... 根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第十九條，所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時，應(yīng)當向收款方取得發(fā)票。如果公司租賃房屋并支付了租金，但未收到房東的房租發(fā)票，這筆費用在企業(yè)所得稅之前能否扣除呢？下面將詳細分析這一問題： 1. 依法取得發(fā)票：企業(yè)在支付房租時，應(yīng)首先向房東或房屋中介索取正規(guī)的房租發(fā)票。這是確保房租費用能夠在企業(yè)所得稅稅前扣除的基本前提。 2. 發(fā)票的開具：如果房東或房屋中介無法直接開具發(fā)票，可以建議其向房產(chǎn)所在地的地方稅務(wù)局申請代開。稅務(wù)局會根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定，為房東或房屋中介開具正規(guī)的房租發(fā)票。 3. 賬務(wù)處理：在取得正規(guī)的房租發(fā)票后，企業(yè)應(yīng)按照會計準則和會計制度的規(guī)定，將房租費用計入當期損益。具體來說，房租費用應(yīng)計入“管理費用”或“銷售費用”等科目，具體根據(jù)房租的用途來確定。 4. 注意事項：如果未能取得正規(guī)的房租發(fā)票，企業(yè)將無法準確核算房租費用，并可能影響企業(yè)所得稅的稅前扣除。企業(yè)在支付房租時，應(yīng)確保資金的合法性和合規(guī)性，避免涉及任何違法違規(guī)行為。企業(yè)應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，確保賬務(wù)處理的準確性和合規(guī)性。此外，對于一些特殊情況，如租賃個人的房子且每月租金較低，可以根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第28號的規(guī)定，以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。總的來說，對公賬戶付房租沒有發(fā)票的情況下，企業(yè)應(yīng)首先依法取得發(fā)票，然后按照會計準則和會計制度的規(guī)定進行賬務(wù)處理。同時，企業(yè)還應(yīng)注意確保資金的合法性和合規(guī)性，并建立完善的內(nèi)部控制制度。更多

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小智老師

小智老師回答于01月18日

金牌答疑老師

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公司老板采購貨物，供應(yīng)商有說可以給開專票（9%的稅率），但如果公司同意要普票，開普票就給我們優(yōu)惠，那優(yōu)惠多少比較劃算呢？可以放棄要專票，我們是一般納稅人

要決定是否接受供應(yīng)商開具的普通發(fā)票（普票）而不是增值稅專用發(fā)票（專票），需要計算兩種情況下的成本差異。作為一般納稅人，公司可以抵扣進項稅額。假設(shè)貨物價格為 $P$ 元（不含稅），增值稅率為 9%。 1. 選擇專票的情況： - 專票含稅價 = $P \times (1 + 0.09) = 1.09P$ - 實際支付金額 =... 更多

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竹子老師

竹子老師回答于01月18日

金牌答疑老師

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老師您好！想請教下：春節(jié)上班，哪幾天是三倍工資？哪幾天是兩倍工資？…

根據(jù)《全國年節(jié)及紀念日放假辦法》和《中華人民共和國勞動法》的規(guī)定，春節(jié)假期從除夕至初七共有8天，其中除夕至初三（1月28日至1月31日）是法定節(jié)假日。在這四天里，如果安排員工加班，用人單位應(yīng)支付不低于工資的300%作為加班費。其余四天（即初四至初七，2月1日至2月4日）為調(diào)休的休息日，如果安排... 更多

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莎莎老師

莎莎老師回答于01月18日

金牌答疑老師

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建筑企業(yè)要交資源稅和環(huán)保稅嗎，稅率是多少

建筑企業(yè)在特定情況下需要繳納資源稅和環(huán)保稅，具體稅率根據(jù)不同情況有所不同。 ### 資源稅資源稅的納稅人是在中華人民共和國領(lǐng)域及管轄的其他海域內(nèi)開采應(yīng)稅資源的單位和個人。具體到建筑企業(yè)，如果其業(yè)務(wù)涉及以下情況，可能需要繳納資源稅： 1. 開采或使用應(yīng)稅礦產(chǎn)品：例如粘土、砂石等。這些材... 建筑企業(yè)在特定情況下需要繳納資源稅和環(huán)保稅，具體稅率根據(jù)不同情況有所不同。 ### 資源稅資源稅的納稅人是在中華人民共和國領(lǐng)域及管轄的其他海域內(nèi)開采應(yīng)稅資源的單位和個人。具體到建筑企業(yè)，如果其業(yè)務(wù)涉及以下情況，可能需要繳納資源稅： 1. 開采或使用應(yīng)稅礦產(chǎn)品：例如粘土、砂石等。這些材料如果在施工中自采自用，視同銷售，需繳納資源稅。 2. 外購已稅礦產(chǎn)品：如外購的粘土、砂石等，由銷售方繳納資源稅。資源稅的稅率因資源種類而異，實行從價計征或者從量計征的方式。具體稅率可以參考《資源稅稅目稅率表》。 ### 環(huán)保稅環(huán)保稅的納稅人是直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者。建筑企業(yè)在施工過程中可能產(chǎn)生以下應(yīng)稅污染物，需要繳納環(huán)保稅： 1. 大氣污染物：如建筑施工揚塵，按一般性粉塵征收環(huán)境保護稅。稅額標準為每污染當量1.2元至12元不等，具體由地方政府確定。 2. 水污染物：如施工廢水，稅額標準根據(jù)污染物種類和濃度等因素確定，也由地方政府制定。 3. 固體廢物：如建筑垃圾，稅額為每噸5元至1000元不等。 4. 噪聲：如施工噪音，稅額為每月350元至11200元不等，具體標準由各地根據(jù)實際情況制定。 ### 免稅政策需要注意的是，有一些情況可以享受環(huán)保稅的免稅政策： 1. 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)排放的應(yīng)稅污染物：免征環(huán)保稅。 2. 流動污染源排放的應(yīng)稅污染物：如機動車、鐵路機車等，免征環(huán)保稅。 3. 污水和垃圾處理場所排放的應(yīng)稅污染物：依法設(shè)立的城鄉(xiāng)污水集中處理、生活垃圾集中處理場所排放的應(yīng)稅污染物，不超過國家和地方規(guī)定的排放標準的，免征環(huán)保稅。 4. 綜合利用的固體廢物：符合國家和地方環(huán)境保護標準的，免征環(huán)保稅。綜上所述，建筑企業(yè)在特定情況下需要繳納資源稅和環(huán)保稅，具體稅率和計算方法需根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況和當?shù)卣叽_定。更多

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曦月老師

曦月老師回答于01月18日

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公司發(fā)生了銷售折讓，怎么處理

銷售折讓是指企業(yè)因售出商品的質(zhì)量不符合要求等原因而在售價上給予買方的減讓。處理銷售折讓時，需要根據(jù)具體情況進行相應(yīng)的會計分錄。以下是一些常見的情況及其處理方法： 1. 銷售折讓發(fā)生在確認銷售收入之前 - 如果在確認銷售收入之前發(fā)生銷售折讓，則應(yīng)在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓后的... 銷售折讓是指企業(yè)因售出商品的質(zhì)量不符合要求等原因而在售價上給予買方的減讓。處理銷售折讓時，需要根據(jù)具體情況進行相應(yīng)的會計分錄。以下是一些常見的情況及其處理方法： 1. 銷售折讓發(fā)生在確認銷售收入之前 - 如果在確認銷售收入之前發(fā)生銷售折讓，則應(yīng)在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓后的金額確認。 - 會計分錄（假設(shè)折讓前收入為1000元，增值稅率13%，成本800元，折讓10%）： - 銷售實現(xiàn)時： ``` 借：應(yīng)收賬款 904 貸：主營業(yè)務(wù)收入 810 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 94 借：主營業(yè)務(wù)成本 800 貸：庫存商品 800 ``` - 實際收款時： ``` 借：銀行存款 904 貸：應(yīng)收賬款 904 ``` 2. 銷售折讓發(fā)生在確認銷售收入之后 - 如果已確認銷售收入的商品發(fā)生銷售折讓，且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項的，應(yīng)在發(fā)生時沖減當期銷售商品收入。 - 會計分錄（假設(shè)折讓前收入為1000元，增值稅率13%，成本800元，折讓10%）： - 銷售實現(xiàn)時： ``` 借：應(yīng)收賬款 1130 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 130 借：主營業(yè)務(wù)成本 800 貸：庫存商品 800 ``` - 發(fā)生銷售折讓時： ``` 借：主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 13 貸：應(yīng)收賬款 113 ``` - 實際收款時： ``` 借：銀行存款 1017 貸：應(yīng)收賬款 1017 ``` 3. 屬于資產(chǎn)負債表日后事項的銷售折讓 - 如果銷售折讓發(fā)生在資產(chǎn)負債表日后事項期間，應(yīng)當按照有關(guān)資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)規(guī)定進行會計處理。 - 會計分錄（假設(shè)折讓前收入為1000元，增值稅率13%，成本800元，折讓5%）： - 銷售實現(xiàn)時： ``` 借：應(yīng)收賬款 1130 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 130 借：主營業(yè)務(wù)成本 800 貸：庫存商品 800 ``` - 發(fā)生銷售折讓時： ``` 借：以前年度損益調(diào)整 50 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 6.5 貸：應(yīng)收賬款 56.5 ``` - 實際收款時： ``` 借：銀行存款 1073.5 貸：應(yīng)收賬款 1073.5 ``` 綜上所述，銷售折讓的處理主要取決于其發(fā)生的時間和是否涉及資產(chǎn)負債表日后事項。在實際操作中，務(wù)必確保會計處理與稅法規(guī)定一致，以避免稅務(wù)風險。更多

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