木棉老師
回答于2024年06月29日
金牌答疑老師
是的，根據(jù)當(dāng)前的稅收政策，如果你的公司是一個(gè)符合條件的試點(diǎn)納稅人，并且在融資租賃中支付的利息取得了增值稅專用發(fā)票。那么，這份利息發(fā)票是可以用于抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅的。但是需要注意的是，如果是涉及到融資性售后回租業(yè)務(wù)，那么直接支付給融資性售后回租方的相關(guān)費(fèi)用，比如投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和咨詢費(fèi)等，是不能用于抵扣的。所以在實(shí)際操作過(guò)程中，還需要根據(jù)你的具體業(yè)務(wù)類型和費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行判斷。
是的，根據(jù)當(dāng)前的稅收政策，如果你的公司是一個(gè)符合條件的試點(diǎn)納稅人，并且在融資租賃中支付的利息取得了增值稅專用發(fā)票。那么，這份利息發(fā)票是可以用于抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅的。但是需要注意的是，如果是涉及到融資性售后回租業(yè)務(wù)，那么直接支付給融資性售后回租方的相關(guān)費(fèi)用，比如投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和咨詢費(fèi)等，是不能用于抵扣的。所以在實(shí)際操作過(guò)程中，還需要根據(jù)你的具體業(yè)務(wù)類型和費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行判斷。
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竹子老師
回復(fù)
木棉老師
2024年06月12日
學(xué)員，整改說(shuō)明的框架大致可以分為以下幾個(gè)部分：
1. 標(biāo)題和引言：在文檔的開頭，寫上“整改說(shuō)明”作為標(biāo)題，并簡(jiǎn)要介紹背景，例如稅務(wù)局提出的整改要求和涉及的問(wèn)題。
2. 問(wèn)題描述：詳細(xì)描述稅務(wù)局提出的問(wèn)題，包括具體涉及的業(yè)務(wù)、金額等。這將有助于稅務(wù)局了解你們對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和重視程度。
3. 原因分析：分析導(dǎo)致問(wèn)題的原因，可以從內(nèi)部控制、操作失誤、制度不完善等方面進(jìn)行分析。這將有助于稅務(wù)局了解你們的改進(jìn)措施是否針對(duì)性強(qiáng)。
4. 整改措施：詳細(xì)闡述你們已經(jīng)采取或計(jì)劃采取的整改措施，包括具體的操作步驟、責(zé)任人、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。這將有助于稅務(wù)局了解你們的整改進(jìn)度和效果。
5. 預(yù)防措施：描述你們將如何防止類似問(wèn)題再次發(fā)生，可以從完善內(nèi)部控制、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程等方面進(jìn)行闡述。
6. 結(jié)語(yǔ)：總結(jié)整個(gè)整改說(shuō)明，表示你們對(duì)整改的決心和誠(chéng)意，以及愿意配合稅務(wù)局的工作。
7. 附件：如果有相關(guān)的資料、證據(jù)等，可以附在整改說(shuō)明后面，以便稅務(wù)局查閱。
請(qǐng)注意，整改說(shuō)明應(yīng)保持客觀、真實(shí)、完整，避免使用模糊、含糊的措辭。希望這個(gè)框架對(duì)你有幫助，如果有其他問(wèn)題，請(qǐng)隨時(shí)提問(wèn)。
小智老師
回復(fù)
竹**師
05月24日
您好，如果您的財(cái)務(wù)軟件計(jì)算的本年利潤(rùn)與您的手動(dòng)計(jì)算相差很大，可能是由于以下幾個(gè)原因：
1. 稅金及附加計(jì)提錯(cuò)誤：您提到您只比她的多計(jì)提了一個(gè)稅金及附加，這可能導(dǎo)致了本年利潤(rùn)的差異。請(qǐng)檢查您的稅務(wù)政策和稅率是否正確設(shè)置，并確保您正確地計(jì)提了稅金及附加。
2. 其他會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤：除了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本外，還有其他會(huì)計(jì)科目可能影響本年利潤(rùn)的計(jì)算。請(qǐng)仔細(xì)檢查所有涉及本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)科目是否正確結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)算。
3. 數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤：在財(cái)務(wù)軟件中輸入數(shù)據(jù)時(shí)，可能存在輸入錯(cuò)誤或遺漏。請(qǐng)仔細(xì)檢查您的數(shù)據(jù)輸入，確保所有金額和其他相關(guān)信息都正確無(wú)誤。
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